Atualização dia 21/03/2024

Na tela de Importação de XML contamos com diversas melhorias. Acesse o manual clicando aqui!

Agora na Substituição de Documentos do Contas a Pagar você pode agrupar títulos de fornecedores que possuem o mesmo código agrupador no cadastro do fornecedor. Por Exemplo Empresa Modelo S/A Matriz Cod 0852 - Empresa Modelo S/A Filial SP Cod 0890 - Empresa Modelo S/A Filial SC - Cód 0900. Se nos dois últimos fornecedores estiverem preenchidos no código do agrupador o código do fornecedor matriz (0852 ), o sistema vai permitir agrupar títulos dos 3 códigos.

Também na substituição ao lançar o segundo título de origem, o sistema ira manter o código do documento e do histórico de baixa. Vai também não aparecer mais na lista dinâmica, títulos que já foram selecionados.

Ao liberar ordens de produção na tela de Procedimentos, você terá acesso ao campo de observação da ordem através de um clique duplo na grade da tela.

É possível anexar imagens e arquivos no cadastro do funcionário!

No Dashboard de Produção você também pode filtrar pelo código do grupo de inventário.

Nova pergunta ao confirmar a geração dos boletos na tela Geração de Boletos em Lote, que permite gerar o boleto com o valor de saldo do título ou com o valor original do título. Fique atento caso você faça baixas parciais no título poderá ter um comportamento diferente no boleto na tela de geração em lote.

Foi criada uma mensagem de segurança para emissão de notas fiscais anteriores ao dia de hoje. A mensagem não vai bloquear. Somente irei alertar o usuário para evitar erros.

Agora no relatório de Notas por CFOP você pode selecionar mais de um CFOP como filtro.

Realizadas outras quatorze correções de segurança e melhorias pontuais.

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